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Sistema de Gestión
Proceso Tipo de Documento Codigo de Documento Nombre del Documento Versión
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-01 Listado Maestro de Documentos SI.xls 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-02 Solicitud emision modificacion o eliminacion de doc.xls 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-03 Control Registros.xls 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-04 LMD EXTERNOS.xls 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-05 Programa de Auditorías.xlsx 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-06 Plan de auditoria.xlsx 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-07 Lista de chequeo.xls 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-08 Informe de Auditoria.xls 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-09 Analisis de hallazgos.doc 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-10 Identificación y evaluación riesgo de auditoria.xlsx 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-11 Evaluacion de Auditoria.xls 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-14 Informe Analisis de Hallazgos.xls 1
Sistema de Gestión Formatos BR-F-SIG-13 Formato Reporte de incidentes.docx 1
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Sistema de Gestión Otros BR-O-SIG-01 Matriz RACI de roles y responsabilidades.xlsx 1
Sistema de Gestión Otros BR-O-SIG-02 Matriz de aplicabilidad SOA.xlsx 1
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Sistema de Gestión Procedimientos BR-P-SIG-01 Procedimiento General de Documentación.pdf 1
Sistema de Gestión Procedimientos BR-P-SIG-02 Procedimiento Acciones Correctivas mejora y preventivas.pdf 1
Sistema de Gestión Procedimientos BR-P-SIG-03 Procedimiento de la planificación de auditorias.pdf 1
Sistema de Gestión Procedimientos BR-P-SIG-04 Procedimiento para la gestion de activos de información.pdf 1
Sistema de Gestión Procedimientos BR-P-SIG-05 Procedimiento para la Gestion del Riesgo y Oportunidades.pdf 1
Sistema de Gestión Procedimientos BR-P-SIG-06 Procedimiento Gestion de Incidentes de Seguridad.pdf 1
Sistema de Gestión Procedimientos BR-P-SIG-07 Procedimiento contacto con autoridades SI.pdf 1
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Sistema de Gestión Instructivos BR-I-SIG-01 Instructivo para el control de los documentos Externos.pdf 1
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